Среди самозанятых маркетплейсы самый популярный канал продаж – каждый второй пробует там свои силы. Это показало недавнее совместное исследование Алиэкспресс Россия, Озон и Вайлдберриз.
В целом, его результат не удивляет – ведь выходя на популярные площадки начинающие бизнесмены мгновенно получают доступ к многомилионной аудитории и уже готовой инфраструктуре – логистике, аналитике, системе платежей, инструментам маркетинга и связи с заказчиками. Тогда как при торговле через соцсети и свой интернет-магазин все нужно прорабатывать самостоятельно.
Однако при выходе на маркетплейсы самозанятым стоит быть внимательным – в работе с площадками есть множество нюансов. Одним продавать на них окажется невыгодным, а другим и вовсе нельзя из-за существующих ограничений.
Разберемся, как торговать на маркетплейсе самозанятым:
Где подстелить соломку: особенности торговли самозанятных на маркетплейсах
На каких маркетплейсах можно продавать самозанятым?
Озон, Вайлдберриз и Алиэкспресс – вот на каких маркетплейсах можно продавать самозанятым в 2022 году. Сейчас почти все крупные площадки адаптировались к изменениям российского законодательства – остались только Яндекс.Маркет и Ламода, там пока разрешено торговать лишь индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.
Если здесь не упоминается маркетплейс, на который вы хотели бы выйти в качестве самозанятого – загляните в оферту или договор для продавцов. Обычно его можно найти в подвале сайта площадки или на отдельном портале для поставщиков. Другой вариант – начать регистрацию и посмотреть, есть ли подходящий тип организации или пройдет ли ваш ИНН. Если нет, то без статуса ИП или юридического лица ничего не выйдет – но стоит периодически проверять, не произошли ли изменения. Ведь платформы постепенно вводят новые правила и снимают существующие ограничения.
Стоит учитывать, что самозанятые могут продавать на маркетплейсах не все – и дело не только в правилах площадок, но и в требованиях российского законодательства.
Закон устанавливает определенные ограничения для работы физлиц на специальном налоговом режиме НПД без оформленного статуса ИП:
- Максимальный доход за 1 год не должен превышать 2,4 млн рублей.
- Запрещено продавать подакцизные товары – к примеру, моторные масла, табачную продукцию и жидкости для электронных сигарет.
- Не разрешается получать декларации соответствия или сертификаты на товары.
- Нельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам.
- Можно торговать исключительно товарами, которые произвели своими силами. Либо же самостоятельно оказывать услуги и выполнять работы.
Перечисленные правила действуют независимо от того, как именно действует самозанятый – организовал продажи на маркетплейсах или ведет торговлю в социальных сетях. Поэтому на них нужно ориентироваться в любом случае – какую площадку вы бы ни выбрали.
К слову, пункт про продажу товаров собственного производства вызывает споры даже среди экспертов. Одни считают, что можно купить сухофрукты с упаковкой и собрать набор – в результате получится другой продукт, а значит и требования законодательства будут соблюдены. Другие уверены, что в процессе работы самозанятого должно появиться нечто абсолютно новое – для примера, человек заказал материалы и сшил комбинезон для кошки.
Перепродажа товаров самозанятым запрещена
Какой стороны придерживаться, решать, конечно же, вам. Но учитывайте один нюанс – если налоговая решит, что бизнесмен занимается перепродажей товаров, то последует наказание.
Его лишат статуса плательщика на профессиональный доход, а также доначислят неуплаченные налоги (сделки по перепродажи облагаются по стандартной ставке 13 %). Ссылаться на незнание нюансов окажется бесполезным.
Кроме требований законодательства, самозанятым нужно ориентироваться и на правила маркетлейсов – у них есть свои условия, подробнее о которых речь пойдет далее.
Что касается налога самозанятых на маркетплейсах – то он стандартный, 4 % за продажу товаров физическим лицам. Если работать с юридическими лицами, то ставка составляет 6 %.
Налог рассчитывается от полученной выручки, а не от чистой прибыли – то есть от суммы до вычета расходов на комиссию за услуги агрегатора, доставку, рекламу и т. д. Поэтому стоит заранее посчитать, выгодно ли самозанятому продавать на маркетплейсе – есть вероятность, что лучше использовать другой налоговый режим или попробовать какие-либо иные площадки (про юнит-экономику кратко рассказано здесь).
Больше статей на схожую тематику:
Самозанятые на Озон
Популярный маркетплейс начал работу с самозанятыми одним из последних – в сентябре 2021 года, но зато в августе 2022 года снял практически все ограничения – стало можно продавать любые товары за исключением антиквариата. При этом, конечно, основные правила остались в силе – разрешено торговать исключительно продукцией собственного производства с ежегодным оборотом до 2,4 млн рублей.
Подробнее о том, какие товары могут продавать самозанятые на Озон
Насчет антиквариата вы уже поняли. Помимо него под запретом продукты питания, полезные ископаемые, подакцизные и товары, которые подлежат обязательной маркировке – например, туалетная вода, обувь, шубы из натурального меха.
Также независимо от статуса – самозанятый, ИП или юридическое лицо, на Озоне нельзя продавать:
- Запрещенные законами РФ и правилами самой площадки товары – сюда относится алкогольная продукция, редкоземельные металлы, дорожные знаки, адаптеры ремней безопасности, бескаркасные детские кресла и многое другое. Смотрите весь список здесь.
- Фальсификат, реплики и контрофактные товары – для примера, солнечные очки D&GG или женские сумки CHANNEL, подробнее читайте в справке Озон.
Ко всем остальным категориям доступ самозанятым открыт – можно выйти на площадку с грызунками, головоломками или одеждой для животных. Главное, чтобы это была продукция собственного производства – иначе возникнут сложности с налоговой.
Кроме того, если Озон заметит нарушения – то заблокирует карточки товаров и расторгнет договор.
Условия для самозанятых, чтобы продавать на Озон
С сентября 2022 года самозанятые могут работать на Озон по любой схеме:
- FBO – продажа со склада маркетплейса. Держать ассортимент можно рядом с покупателями по всей России – доставка более быстрая, чем если бы товары были только на складе продавца. Но за свои услуги площадка берет комиссию, а это дополнительные расходы.
- FBS – продажа со своего склада. Самозанятому придется хранить товары у себя и своими силами отслеживать и собирать заказы, доставкой же займется служба Озон.
- RealFBS – продажа со своего склада, а также самостоятельная обработка и доставка заказов. Можно пользоваться услугами сторонних транспортных компаний или развозить продукцию своими силами.
Мы уже сравнивали варианты здесь – если кратко, то универсального решения нет. Нужно заранее взвесить преимущества и недостатки каждой схемы работы, рассчитать расходы – а уже затем делать окончательный выбор.
Есть нюансы, как самозанятым продавать на Озон – и они связаны с налоговым режимом и правилами самой площадки. Таким продавцам доступны все существующие функции и услуги маркетплейса, кроме:
- Займов в Ozon Credit.
- Копирования карточек товаров.
- Создания брендов с зарегистрированными товарными марками.
- Возможности стать технологическим партнером площадки, а также нельзя подключаться к данным компаниям в роли клиента.
Постепенно Озон снимает ограничения для самозанятых – следите за новостями маркетплейса, чтобы быть в курсе изменений.
Что касается налогов, то они стандартные: 4 % при продаже товаров физическим лицам, 6 % – юридическим. Для последних действуют особые условия документооборота.
Налог на Озон для самозанятых начисляется автоматически – для этого после каждого заказа необходимо выбить чек в приложении «Мой налог». Отдельный чек для заказчика сформирует и отправит маркетплейс.
И еще один важный момент – самозанятый может продавать товары на Озон только если он гражданин РФ. Даже если человек зарегистрирован в приложении «Мой налог», но при этом является нерезидентом – маркетплейс не даст активировать аккаунт и начать торговлю.
Как самозанятому зарегистрироваться на Озон
Регистрация самозанятого на Озон проходит так же, как и любого другого продавца. Нужно:
-
Начать регистрацию на seller.ozon.ru – создать Ozon ID, а если он уже есть, то просто ввести проверочный код. Главное не привязывать к аккаунту чужой номер телефона – поскольку он необходим для входа в ваш личный кабинет.
-
Прочитать и принять оферту. Обратите внимание – в ней есть отдельный пункт про продажу товаров на Озон самозанятыми.
-
Загрузить товары удобным способом – вручную, через XLS-шаблон, онлайн-таблицу, шаблоны других площадок, плагин Synchrozon для 1С или API. Самозанятым на Озон доступны все способы кроме копирования чужих карточек.
-
Дождаться результатов модерации, если понадобится – доработать карточки и отправить их на повторную проверку.
-
Выбрать схему работы – а потом начать продажи на Озон как самозанятый.
Больше информации о том, как торговать на Озоне самозанятому есть в другой нашей статье. Не поленитесь, загляните – узнаете в том числе и о способах продвижения товаров, которые позволят быстрее получить первые продажи.
Самозянятые на Вайлдберриз
Вайлдберриз – первый российский маркетплейс, который начал сотрудничать с самозанятыми. Старт работы с плательщиками НПД произошел довольно давно, в октябре 2019 года – вероятно, поэтому-то там и больше всего таких продавцов (около 80 000 человек на конец 2021 года).
Что можно продавать на Вайлдберриз самозанятому
Выйти на Вайлдбериз самозанятым разрешено только с товарами собственного производства – причем важно, чтобы они не подлежали обязательной сертификации, маркировке или декларированию. Такое правило действует и на остальных маркетплейсах, поскольку это требования российского законодательства. Перепродажа под запретом – купить чехлы для телефонов на известном китайском сайте и начать торговать ими не получится.
Собственных ограничений для бизнесменов на НПД у площадки нет. Поэтому если думаете можно ли продавать на Вайлдбериз самозанятому тот или иной товар – ориентируетесь на законы РФ. К примеру, согласно им разрешается торговать игрушками для собак, восковыми свечами или елочными украшениями, которые изготовлены самостоятельно. А вот мыло ручной работы уже находится в стоп-листе – оно требует декларирования.
Получается, что хотя на маркетплейсе представлено множество различных товаров – возможности самозанятых продавцов на Вайлдберриз довольно сильно ограничены.
Если пойти против системы – нарушить требования о маркировке или заняться торговлей товаров какого-либо чужого бренда, то ФНС снимет с режима НПД. С начала продаж на Вайлдбериз самозанятому придется уплатить налоги по ставке 13 % и страховые взносы, сдать отчетность. Вдобавок могут выписать штраф – одним словом, злоумышленнику грозят серьезные финансовые убытки. Поэтому будьте внимательны и осторожны.
Обычно самозанятые продают на Вайлдберриз:
- предметы интерьера и искусства, дизайнерские товары;
- бижутерию ручной работы;
- сумки, рюкзаки, ремни и прочие аксессуары;
- текстиль и некоторые предметы одежды;
- литературу своего производства.
Это далеко не полный список того, что можно продавать на Вайлдберриз как самозанятый. Если не увидели здесь интересующие вас позиции – смотрите требования маркетплейса и то, какая продукция подлежит сертификации, маркировке и декларированию.
Условия Вайлдберриз для самозанятых в 2022 году
Продавцам на режиме НПД площадка предлагает две схемы работы:
- FBW – поставщик отправляет товары на склад маркетплейса, и уже он занимается их хранением, сборкой и доставкой заказов. Услуги площадки придется оплачивать.
- FBS – поставщик хранит товары у себя, а при поступлении заказа упаковывает их и передает маркетплейсу. Здесь продавцу нужно оплачивать только доставку.
Чтобы окончательно решить, как самозанятому продавать на Вайлдберриз – стоит рассчитать расходы при работе на обеих схемах. У каждого товара будет своя стоимость доставки и хранения – ознакомиться с актуальными тарифами можно после регистрации на seller.wildberries.ru.
Налог самозанятого на Вайлдберриз зависит от того, синхронизирован ли личный кабинет поставщика и приложение «Мой налог». Если да, то он стандартный: 4 % при продаже товаров физическим лицам, 6 % – юридическим. В противном случае ставка всегда равняется 6 %.
Кроме того, синхронизация упрощает жизнь: с ней чеки формируются автоматически на каждую покупку. И сумма в чеках равна той, что отдал клиент. Остается раз в месяц платить налог.
В противном случае чеки придется вручную выдавать всякий раз, когда маркетплейс перечисляет вознаграждение – и потребуется указывать полученную сумму без вычета комиссии площадки с расходами на логистику. К примеру, получили от Вайлдберриз 4 200 рублей, а клиенты заплатили за продукцию 5 700 рублей – в чек пойдет именно 5 700 рублей.
Поэтому перед тем, как самозанятому начать продавать на Вайлдбериз – лучше выполнить синхронизацию. Тем более все просто – нужно использовать любой специальный сервис для тех, кто работает на налоговом режиме НПД.
Вайлдберриз рекомендует «Свое дело» от Сбербанка. Можно подключиться:
- Во время регистрации на WB Partners. Если еще не оформили самозанятость, Вайлдберриз предлагает зарегистрироваться здесь – данные сразу передадут в Сбербанк.
- На сайте или в мобильном приложении банка.
В остальном у самозанятых на Вайлдберриз все так же, как и у индивидуальных предпринимателей с организациями – существенных отличий нет.
Как самозанятому зарегистрироваться на Вайлдберриз
Работать с марткетплейсом можно через портал WB Partners или через мобильное приложение «WB Партнеры». Для регистрации самозанятого на Вайлдбериз необходимо:
-
Завести профиль покупателя на Wildberries – он будет связан с аккаунтом поставщика, поэтому привязывать их нужно на один номер телефона. Именно на него станут приходить код подтверждения – допустим, когда откроете личный кабинет на планшете.
-
Зайти на портал для поставщиков – и открыть свой профиль по тому номеру телефона, на который завели аккаунт покупателя.
-
Заполнить анкету – выбрать страну, ввести ИНН физического лица и указать прочую запрашиваемую информацию.
Еще перед тем, как стать самозанятым на Вайлдберриз, понадобится пройти бесплатную идентификацию через банки (Tinkoff или WB Банк) или внести денежный гарантийный взнос – это нововведение маркетплейса для борьбы с мошенническими личными кабинетами. Без данного шага система просто не даст завершить регистрацию.
-
Принять оферту – но прежде лучше ознакомиться с ней, чтобы понять какие условия предлагает Вайлдберриз для работы самозанятым и остальным поставщикам. В том числе узнать о комиссиях, порядках взаиморасчета и прочих особенностях сотрудничества
-
Добавить недостающие сведения в разделе «Настройки», а также указать адрес склада. Если склада нет – подойдет, к примеру, адрес вашего офиса или дома. Именно туда отправят продукцию в том случае, если захотите отозвать ее со склада маркетплейса или вернуть бракованную партию.
На этом все – регистрация завершена. После проверки можно действовать дальше – перед тем, как торговать на Вайлдберриз, самозанятому также понадобится оформить магазин и добавить карточки товаров. Процесс несложный, но в нем есть нюансы – подробнее здесь, там же есть рекомендации по продвижению.
Нравится статья? Тогда смотрите наши курсы!
Самозанятые на Алиэкспресс
Продажи на Алиэкспресс самозанятым разрешили с августа 2020 года. У поставщика с таким статусом может быть только один аккаунт и магазин – если захочется открыть второй, то необходимо переходить на ИП. При этом первый – оформленный на самозанятого магазин, достаточно легко перевести на ИП.
Что можно продавать самозанятым на Алиэкспресс
Точно под запретом все, что самозанятым нельзя продавать по закону – подакцизная, требующая маркировки и лицензирования продукция. Также наказуема перепродажа – когда купили чужие товары, а затем торгуют ими от своего имени.
Вот что еще запрещено продавать самозанятым на Алиэкспресс:
- Использованные личные вещи.
- Транспортные средства.
- Недвижимость.
- Алкогольную и табачную продукцию.
- Валенки и сшитую обувь.
- Одежду из кожи, а аксессуары – к примеру, сумки и рюкзаки, можно.
- Верхнюю одежду, блузки и блузоны – футболками же и юбками торговать разрешено.
- Постельное белье – простыни, наволочки, пододеяльники.
- Полотенца.
- Туалетную воду, жидкие и твердые духи.
- Любые лекарства – включая домашние мази с настойками.
Всем остальным торговать на Алиэкспресс самозанятые могут – к примеру, лежанками для кошек, композициями из искусственных цветов или постерами, созданными своими руками.
Маркетплейс выборочно проверяет размещаемые продавцами карточки товаров. Если заметит нарушение, последует наказание – магазин заблокируют. Плюс есть вероятность санкций со стороны налоговой – самозанятого снимут с режима НПД, а также заставят заплатить налог по ставке 13 %. Порой выписывают штрафы.
Условия Алиэкпресс для самозанятых продавцов
Серьезных ограничений по тому, как самозанятым из России продавать на Алиэкспресс, нет – для них действуют все те же функции и возможности, что и для ИП с юридическими лицами. В том числе хорошая акция для новых поставщиков – на первые 100 реализованных товаров комиссия маркетплейса не начисляется.
Доступны любые способы загрузки карточек и доставки заказов, предлагаемые платформой. Например, можно разместить товары вручную через личный кабинет, а отправлять клиентам через «Почту России». Комиссия Алиэкспресс для самозанятых стандартная – от 5 до 8 % в зависимости от того, к какой категории относится продукция. Полные условия есть в договоре.
Получать деньги с продаж можно, как и остальным продавцам, – через счет AliPay, платежную систему Алиэкспресс. Аккаунт в ней создается автоматически после регистрации магазина, к нему понадобится привязать банковский счет физического лица, куда и будут выводиться средства.
Если говорить о налогах для самозанятых от торговли на Алиэкспресс – то они стандартные. Покупателями выступают физические лица, поэтому ставка всегда равняется 4 %.
Налог придется платить с той суммы, что покупатели отдали за товары – без вычета расходов на использование платформы. Допустим, за заказ получено 12 000 рублей – а Алиэкспресс взял комиссию 5 %, проводить в личном кабинете самозанятому нужно именно 12 000 рублей.
Для того, чтобы отчитаться перед налоговой, каждый заказ требуется добавлять в личный кабинет налогоплательщика – в приложении «Мой налог» или любом другом сервисе для самозанятых. Можно делать это раз в месяц.
Чеки покупателям формирует и отправляет марткеплейс, дополнительно выпускать их не нужно.
Как самозанятому стать продавцом на Алиэкспресс
Регистрация самозанятого на Алиэкспресс практически не отличается от стандартного процесса:
-
Нужно зарегистрироваться на платформе для поставщиков.
-
Создать учетную запись и выбрать тип организации – автоматически присвоится соответствующий тип налогообложения НПД.
-
Ввести ИНН и номер телефона, создать магазин – после Алиэкспресс проверит, действительно ли вы являетесь самозанятым.
-
Заполнить недостающую информацию – паспортные данные и адрес регистрации, а также принять условия договора. Его, кстати, лучше прочитать – чтобы убедиться, что вас полностью устраивают условия открытия магазина на Алиэкспресс для самозанятых.
-
Указать адрес для возвратов и ответить на вопросы анкеты о магазине.
После – проверка со стороны маркетплейса, которая длится до 5 рабочих дней. Затем необходимо заключить договор с площадкой и загрузить товары, выбрать способ доставки. Также стоит заняться продвижением – пригодятся знания из базы Алиэкспресс.
Примеры роста кликов, конверсий, заказов и прибыли:
Время делать выводы
Как видите, в основном продажа на маркетплейсах самозанятыми практически не отличается от торговли ИП и организациями. Главное правильно подобрать ассортимент (сделанный вами), не нарушать закон и действовать, а не просто так сидеть и ждать первых заказов.
Однозначно сказать, какой маркетплейс лучше для самозанятых, нельзя – здесь все очень индивидуально. Мы уже разбирали популярные площадки по косточкам в этой статье – прочтите ее, чтобы определиться стало легче.
